本課程專為學校單位實施內控內稽所規劃，主軸在內稽實務案例、各項指標項目實務經驗分享

第一章  學校內部控制概論

　前言　

　　壹、使命與願景

　　貳、學校內部控制業務項目「編碼」說明範例

　　叁、學校內部控制各單位「業務項目」彙整表

第一節  學校五大內部控制要素

　壹、控制環境

　　一、 整體層級目標

　　二、 作業層級目標

　貳、風險評估

　　一、確認目標與風險容忍度

　　二、風險辨識

　　三、風險分析

　　四、風險評量

　　五、風險滾動

　參、控制作業

　肆、資訊與溝通

　　一、溝通方式

　　二、溝通內容

　伍、監督作業

　　一、例行監督

　　二、自行評估

　　三、內部稽核

第二節  運用資訊技術落實內部控制制度

第三節  一般控制和應用控制

　壹、一般控制

　貳、應用控制

第二章  控制作業與控制重點

第三章  內部稽核概論

　　一、內部稽核作業流程

　　二、稽核人員之個人屬性

　　三、持續學習與成長

　　四、追蹤與持續改善

　　五、內部稽核可能遭遇到之負面狀況

　　六、內部稽核觀念思維

第四章  如何撰寫稽核計畫

第五章  如何撰寫稽核報告

第六章  附錄

蔡俊明 助理教授  (國立政治大學財管所；高考及格)

《經歷》

 國立政治大學 稽核室主任

 淡江大學商管學院會計系助理教授

 輔仁大學會計系講師

 信宏證券副總經理

 日盛金控北區督導

 太平洋SOGO百貨公司副總稽核

 遠百企業股份有限公司總稽核

《專長》

 財務報表分析

 財務會計專題

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